Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 31.12.2013 N 9951 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 год, утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.06.2013 N 4557"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 9951

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.06.2013 № 4557

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14.1 Городского положения от 25.12.2008 № 412-ВГД "О бюджетном процессе в городском округе - город Волжский Волгоградской области" постановляю:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 год, утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.06.2013 № 4557, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Отделу по информационной политике администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (Е.И. Переверзев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
3. Начальнику управления делами (Е.В. Аксенова) разместить настоящее постановление на сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области П.П. Шабеко.

Глава городского округа
И.Н.ВОРОНИН





Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 31 декабря 2013 г. № 9951

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы
"Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель: обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Задачи:
- организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский;
- создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
- Выплата заработной платы и пенсионного обеспечения муниципальным служащим;
- организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба";
- организация общественной безопасности имущества граждан; развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов;
- организация работы по проведению выборов на территории городского округа;
- создание резервного фонда, оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области";
- осуществление выплат по исполнительным листам; организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц;
- организация информационно-статистических услуг; освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации;
- организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономных муниципальных учреждений "Муниципальное радио Волжского", "Редакция газеты "Волжская правда", "Редакция газеты "Наш город", выпуска газеты "Волжский муниципальный вестник"
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2013 год
Источники финансирования
Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с городским положением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляет управляющий делами администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Информация о реализации ведомственной целевой программы представляется в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы представляется в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации
Ожидаемые конечные результаты
В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
- повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;
- повышение открытости муниципальной службы;
- развитие информационного общества;
- повышение качества муниципального управления


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения

Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области. Основной целью деятельности администрации является решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.
В рамках своей деятельности администрация осуществляет следующие полномочия:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- формирование и содержание муниципального архива;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
Для обеспечения более эффективной деятельности администрации городского округа созданы и функционируют муниципальные казенные учреждения "Административно-хозяйственная служба" и "Единая дежурно-диспетчерская служба".
Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственная служба" являются:
- организация хозяйственного и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- обеспечение содержания и эксплуатации в исправном состоянии находящегося в оперативном управлении движимого и недвижимого имущества;
- осуществление уборки помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями санитарных норм;
- приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для осуществления своих функций;
- предрейсовый медицинский осмотр;
- обеспечение бесперебойной работы системы контроля и доступа видеонаблюдения;
- охрана вверенных объектов;
- организация посредническо-курьерской деятельности;
- организация администрирования и функционирования локальной вычислительной сети органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;
- обеспечение функционирования официальных сайтов, технических средств органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;
- осуществление настройки серверов, рабочих станций, телекоммуникационного оборудования;
- обработка входящей и исходящей корреспонденции;
- регистрация документации в системе электронного документооборота АС "Дело";
- текущее хранение оригиналов документов;
- ведение бухгалтерского учета;
- организация вспомогательной деятельности по оказанию услуг общего характера органам местного самоуправления.
Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" являются:
- прием от населения и организаций сообщений о пожарах и любых чрезвычайных происшествиях, об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или биолого-социального характера;
- проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, сбор от взаимодействующих ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга окружающей среды) и распространение между ДДС городского округа полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования звена Единой российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС); обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действий по ликвидации ЧС вышестоящим органам управления по подчиненности;
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.
Несмотря на систему учреждений, функционирующих на территории городского округа, деятельность которых направлена на обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в настоящее время актуальными остаются следующие проблемы.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения. Для органов местного самоуправления городского округа - город Волжский на сегодняшний день актуальной остается проблема недостаточного материально-технического оснащения и укрепления органов местного самоуправления. Это приводит к снижению уровня доверия населения и является фактором, сдерживающим взаимодействие органов местного самоуправления и населения в решении вопросов местного значения.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" органы местного самоуправления обеспечивают доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации, в том числе в виде электронных документов.
В целях выполнения вышеуказанного Закона органами местного самоуправления городского округа - город Волжский нормативные правовые акты публикуются в газете "Волжский муниципальный вестник", а также размещаются на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.
Для поддержания и развития традиций городского округа - город Волжский администрацией городского округа ежегодно проводятся празднования, посвященные памятным датам города и страны.
Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и учреждений. Для этого к юбилейным датам проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности.
Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в обществе, роста социальной ответственности бизнеса, повышения патриотизма и сохранения исторических традиций в новых поколениях горожан.
Решение таких проблем требует создания современных систем управления и программно-целевого подхода.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский;
- создание организационных и материально-технических условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский.

4. Целевые индикаторы оценки достижения
поставленных целей и задач

Цель и задача
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевого индикатора
1. Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: Организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский
Доля фонда оплаты труда муниципальных служащих в общем объеме фонда оплаты труда
%
89
Доля фонда оплаты труда немуниципальных служащих в общем объеме фонда оплаты труда
%
11
Соблюдение норматива содержания органов местного самоуправления
%
100
1.2. Задача: Создание организационных и материально-технических условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения
Доля заявок, поступивших в МКУ "АХС", выполняемых в срок
%
100
Охват обратившихся граждан и организаций в единую дежурную диспетчерскую службу
%
100
Организация выборов главы городского округа
ед.
1
Организация выборов депутатов в Волжскую городскую Думу
ед.
1
Темп роста налога на имущество физических лиц
%
25
1.3. Задача: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский
Ежегодное количество экземпляров местных печатных средств массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления
шт.
2 264 832
Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в телевизионном вещании
мин.
134
Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в радиовещании
мин.
1 498,96

5. Перечень мероприятий Программы, показателей
результативности выполнения Программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1.
Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1.
Задача: Организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский и главы городского округа
1.1.1.
Выплата заработной платы главе городского округа и работникам администрации городского округа - город Волжский и прочие расходы по центральному аппарату
(01 02 002 0300 950; 01 04 002 0400 950)
91 749 075,57
Количество муниципальных служащих
чел.
166
Количество работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
чел.
46
1.1.2.
Выплата дополнительного пенсионного обеспечения
(10 01 491 0100 905)
17 737 343,00
Количество пенсионеров, получающих дополнительное пенсионное обеспечение
чел.
105
1.2.
Задача: Создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения
1.2.1.
Организационное и материально-технического обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
(01 13 092 0300 960; 01 13 093 9900 901)
104 884 492,00
Количество обслуживаемых зданий и сооружений
шт.
13
Количество структурных подразделений, по которым осуществляется МТО
шт.
23
Количество структурных подразделений, по которым осуществляется ведение бухгалтерского учета и отчетности
шт.
12
1.2.2.
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
(03 09 247 9901 901)
3 705 200,00
Количество учреждений, обеспечивающих исполнение мероприятия
ед.
1

Количество обращений об авариях, происшествиях (чрезвычайных ситуациях)
ед.
300

Количество обращений за получением справочной информации
ед.
13 200
1.2.3.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
(0113 002 9901 911, 0113 002 9901 912)
6 700 000,00
Количество документов, находящихся на хранении
шт.
302 971
Количество учетных документов
шт.
305 022
Количество архивных справок, копий выписок по запросам граждан
шт.
13 000
1.2.4.
Организация работы по проведению выборов на территории городского округа
(01 07 002 0400 950; 01 13 092 0300 960)
10 000 000,00
Количество организованных на территории городского округа избирательных участков
ед.
96
Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
чел.
960
1.2.5.
Создание резервного фонда
(01 11 070 0500 960)
250 000,00
Доля резервного фонда в расходной части бюджета городского округа
%
не более трех
1.2.6.
Оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области"
(01 13 092 0300 960)
426 157,00
Количество платежей за год
ед.
1
1.2.7.
Осуществление выплат по исполнительным листам
(01 13 092 0300 960)
1 000 000,00



1.2.8.
Организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц
(01 13 092 0300 960)
400 000,00
Темп роста налога на имущество физических лиц
%
25
1.2.9.
Организация информационно-статистических услуг
(01 13 092 0300 960)
384 218,00
Количество приобретенных статистических бюллетеней
шт.
128
1.3.
Задача: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский
1.3.1.
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
(12 01 450 8500 960; 12 02 450 8500 960)
2 984 500,00
Площадь публикаций
кв. см
106 000
Продолжительность телевизионных сюжетов
мин.
134
1.3.2.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского" (12 01 453 9900 921, 922)
2 661 500,00
Продолжительность радиосюжетов
мин.
468 825,00
1.3.3.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
(12 02 457 9900 921)
3 560 800,00
Площадь публикаций
кв. см
143 700,34
1.3.4.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Наш город"
(12 02 457 9900 921, 922)
2 435 200,00
Площадь публикаций
кв. см
120 560,00
1.3.5.
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
(12 02 457 9900 960)
3 722 133,65
Площадь публикаций
кв. см
2 067 852,03

Итого по Программе
252 600 619,22




Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2013
7 524 830,26




Всего
260 125 449,48




Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с положением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма затрат, руб.
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат
Обоснование затрат
Направление расходования средств
Наименование показателя результативности
Значение показателя результативности и его обоснование
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.1.
Выплата заработной платы главе городского округа и работникам администрации городского округа - город Волжский и прочие расходы по центральному аппарату
91 749 075,57
Городские положения от 23.07.2009 № 467-ВГД "О денежном содержании муниципальных служащих городского округа - город Волжский" (в ред. от 15.11.2012 № 322-ВГД); от 23.07.2009 № 468-ВГД "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город Волжский" (в ред. от 26.12.2012 № 329-ВГД); от 18.05.2010 № 52-ВГД "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области"; от 28.12.2012 № 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
1 571 426,00 руб. - заработная плата главы
84 143 101,00 руб. - заработная плата аппарата администрации, в т.ч.:
74 887 360,00 руб. - заработная плата муниципальных служащих
9 255 741,00 руб. - заработная плата сотрудников, не отнесенных к муниципальным служащим
449 456,00 руб. - индексация заработной платы сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних
258 936,00 руб. - индексация заработной платы сотрудников территориальной административной комиссии
1 320 710,00 руб. - индексация заработной платы сотрудникам ЗАГС
1 357 605,00 руб. - индексация заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства
2 647 841,57 руб. - прочие расходы по центральному аппарату
Выплата заработной платы и выплата налогов во внебюджетные фонды
Количество муниципальных служащих, чел.
166
(согласно штатному расписанию)
Количество работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, чел.
46
(согласно штатному расписанию)
1.1.2.
Выплата дополнительного пенсионного обеспечения
17 737 343,00
Городское положение от 11.07.2007 № 222-ВГД "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа - город Волжский Волгоградской области"
Индивидуальный расчет в зависимости от денежного содержания муниципального служащего
Выплата пенсии
Количество пенсионеров, получающих дополнительное пенсионное обеспечение, чел.
105 - пенсионеры, которым запланирована выплата в 2013 году
1.2.1.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
104 884 492,00
Постановление Волжской городской Думы от 07.05.2010 № 14/2 "О создании муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области";
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 27.05.2010 № 402-ГО "О создании муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области;
устав муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области
57 626 527 руб. - заработная плата и начисления
4 950 499,98 руб. - услуги телефонной и сотовой связи, отправка поздравительных телеграмм и заказных писем
39 120 руб. - приобретение проездных билетов
8 581 350 руб. - коммунальные услуги
1 118 руб. - услуги интернет-связи (аренда модема)
5 935 225,96 руб. - работы и услуги по содержанию имущества (ремонт автомашин, оргтехники, зданий, ТО средств охраны)
13 438 178,88 руб. - подписка на печатные издания, консультационно-информационное сопровождение, приобретение программных продуктов и т.д.
2 525 767,91 руб. - приобретение сувенирной продукции, оплата пошлин и налогов
2 128 265,18 руб. - приобретение оргтехники, печатей, фотоаппаратов и др.
9 658 439,09 руб. - приобретение ГСМ, канцтоваров, хозтоваров, немаркированных конвертов, офисной бумаги
Выплата заработной платы, оплата услуг по договорам
Количество обслуживаемых зданий и сооружений, шт.
13
Количество структурных подразделений администрации, по которым осуществляется МТО, шт.
23
Количество структурных подразделений, по которым осуществляется ведение бухгалтерского учета и отчетности, шт.
12
1.2.2.
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский области
3 705 200,00
Постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 09.09.2011 № 1065-ГО "О создании муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области"; устав муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области
2 621 770,00 руб. - заработная плата и начисления
28 700,00 руб. - услуги телефонной и сотовой связи
42 100,00 руб. - коммунальные услуги
32 500,00 руб. - работы и услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники, зданий, ТО средств охраны)
277 800,00 руб. - консультационно-информационное сопровождение, приобретение программных продуктов, повышение квалификации и т.д.
590 330,00 руб. - приобретение оргтехники, мебели и др.
112 000,00 руб. - приобретение канцтоваров, хозтоваров, офисной бумаги
Выплата заработной платы, оплата услуг по договорам
Количество учреждений, обеспечивающих исполнение мероприятия, ед.
1
Количество обращений об авариях, происшествиях (чрезвычайных ситуациях), ед.
300
(значение показателя определено исходя из факта 2012 г. - 266 ед. (по данным ежедневной отчетности по количеству обращений граждан)
Количество обращений за получением справочной информации, ед.
13 200
(значение показателя определено исходя из факта 2012 г. - 12 634 ед. (по данным отчетности, отражающей количество ежедневных обращений граждан с целью получения справочной информации)
1.2.3.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
6 700 000,00
Постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 25.01.2013 № 518 "Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Архив" городского округа - город Волжский Волгоградской области"
6 700 00,00 руб. - субсидия на выполнение муниципального задания, в т.ч.:
5 397 395,14 руб. - заработная плата
60 000,00 руб. - налог на имущество
452 000,00 руб. - коммунальные услуги
560 564,86 руб. - прочие расходы (услуги связи, транспортные расходы, расходы по обслуживанию имущества, приобретение канцтоваров)
230 040,00 руб. - субсидия на иные цели (заправка картриджей, участие в семинарах, обучение, программное обеспечение)
Выплата заработной платы, оплата по договорам
Количество документов, находящихся на хранении, шт.
302 971
Количество учетных документов, шт.
305 022
Количество архивных справок, копий выписок по запросам граждан, шт.
13 000
(значение показателей определено в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год)
1.2.4.
Организация работы по проведению выборов на территории городского округа
10 000 000,00
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
законы Волгоградской области от 06.12.2006 № 1373-ОД "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области", от 07.12.2006 № 1378-ОД "Об избирательных комиссиях в Волгоградской области";
7 445 000,00 руб. - компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение)
151 000,00 руб. - начисления на оплату труда
163 660,00 руб. - организация питания в день выборов
650 000,00 руб. - изготовление печатной продукции (бюллетени, пригласительные, информационные плакаты)
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение);
- оплата питания в день выборов;
- начисления на оплату труда;
- расходы на изготовление печатной продукции;
- транспортные расходы;
- расходы на связь;
- канцелярские расходы;
Количество организованных на территории городского округа избирательных участков, ед.
96
(значение показателя определено в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, и не может превышать три тысячи сто избирателей)



постановление Территориальной избирательной комиссии города Волжского от 25.03.2013 № 32/583;
постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 220;
Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Волгоградской области, комиссиям референдума (утв. постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 06.07.2009 № 78/438);
Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов главы городского округа - город Волжский Волгоградской области и депутатов Волжской городской Думы (утв. постановлением Территориальной избирательной комиссии города Волжского от 28.08.2009 № 59/212)
15 000,00 руб. - услуги связи
100 000,00 руб. - канцелярские принадлежности
284 000,00 руб. - расходы на оборудование и содержание помещений и комиссий
640 340,00 руб. - другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума) Обеспечение текущей деятельности ТИК: заработная плата - 417 535,00 руб.;
начисления на ФОТ - 126 095,00 руб.;
прочие услуги по обеспечению исполнения бюджета (ПП УРМ, ЭЦП) - 6 770,00 руб.
Прочие расходы - 600,00 руб.
- расходы на оборудование и содержание помещений и комиссий;
- другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума);
- обеспечение текущей деятельности
Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., ед.
960
(значение показателя: по 10 чел. на каждом избирательном участке в соответствии с требованиями п. 3 ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ)
1.2.5.
Создание резервного фонда
250 000,00
Статья 81 Бюджетного кодекса РФ;
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.08.2012 № 5579


Доля резервного фонда в расходной части бюджета городского округа, %
не более трех
1.2.6.
Оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области"
426 157,00
Устав ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области", утвержденный решением съезда представителей муниципальных образований Волгоградской области, протокол № 1 от 29 марта 2006 года (в редакции от 07 апреля 2011 г.)
284105 чел. x 1,5 руб. = 426 157 руб.
Оплата членских взносов
Количество платежей, ед.
1
1.2.7.
Осуществление выплат по исполнительным листам
1 000 000,00
Уведомление управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области о поступлении исполнительного документа




1.2.8.
Организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц
400 000,00
Постановление Правительства от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете жилищного фонда"
Объем затрат определен по факту 2012 года. В 2012 году проведены работы по выявлению объектов недвижимости (500 объектов x 200 руб. = 100 000 руб.).
Работы по оценке (60 объектов x 1225 руб. = 73 500 руб.).
Работы по технической инвентаризации садовых строений (20 объектов x 4 350 руб. = 87 500 руб.) ИТОГО в 2012 году - 261 000,00 тыс. руб. В 2013 году сумма затрат определена с учетом увеличения количества объектов
Оплата договоров по оценке имущества физических лиц
Темп роста налога на имущество физических лиц, %
25
Фактическая сумма налога за 2012 год - 34 385 000,00 руб.
Ожидаемая сумма поступлений в 2013 году - 43 198 500,00 руб.
43 198 500,00 / 34 385 000,00 x 100% = 125,6
1.2.9.
Организация информационно-статистических услуг
384 218,00
Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации";
Каталог информационно-статистических услуг по индивидуальным заказам территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
192 бюллетеня на сумму 314 442,95 руб. Муниципальный контракт 317 от 07.02.2013.
Услуги по подготовке статистической информации по автомобильным дорогам общего и не общего пользования местного значения - 69 775,05 руб., договор № 1445 от 01.10.2013
Оплата договоров на информационно-статистические услуги
Количество приобретенных статистических бюллетеней, шт.
128
(объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.1.
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
2 984 500,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 "Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения", п. 7: учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области;
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.09.2012 № 1116-ГО "Об утверждении Положения об управлении по информационной политике администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области"
68 825 кв. см x 20 руб. за 1 кв. см = 1 376 500 руб.
Плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в местных немуниципальных печатных СМИ
Площадь публикаций, кв. см
68 825
(объем определен исходя из выделенных ассигнований)
134 минуты x 12 000 руб. за 1 минуту = 1 608 000 руб.
Плата за производство и размещение телевизионных сюжетов на местном телеканале
Продолжительность телевизионных сюжетов, мин.
134
(объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.2.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского"
2 661 500,00
Законы РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", от 13.01.1995 № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации",
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации",
от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 № 310-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 № 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации";
постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 № 732 "Об утверждении
1 498,96 мин. x 1,74 тыс. руб. /минута + 53,31 тыс. руб. затраты на содержание имущества
Плата за производство и размещение радиосюжетов на "Муниципальном радио Волжского"
Продолжительность радиосюжетов, мин.
1 498,96
(объем определен исходя из выделенных ассигнований)



муниципального задания для автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского",
от 13.07.2011 № 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 № 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 № 6146);
Городское положение от 28.12.2012 № 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"




1.3.3.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
3 560 800,00
Законы РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", от 13.01.1995 № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации",
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации",
от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 № 310-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 № 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации";
постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 № 730 "Об утверждении муниципального задания автономному муниципальному
143 700,34 x 23,6 руб. за 1 кв. см + 169 472 руб. затраты на содержание имущества и общехозяйственные нужды
Плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в газете "Волжская правда"
Площадь публикаций, кв. см
143 700,34 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)



учреждению "Редакция газеты "Волжская правда";
от 13.07.2011 № 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 № 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 № 6146);
Городское положение от 28.12.2012 № 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"




1.3.4.
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Наш город"
2 435 200,00
Законы РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации",
от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе",
от 13.01.1995 № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации",
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации",
от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 № 310-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 № 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации";
120 560,00 x 19,7 руб. за 1 кв. см + 60 168 руб. затраты на содержание имущества и общехозяйственные нужды
Плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в газете "Наш город"
Площадь публикаций, кв. см
120 560,00
(объем определен исходя из выделенных ассигнований)



постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 № 731 "Об утверждении муниципального задания автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Наш город", от 13.07.2011 № 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 № 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 № 6146);
Городское положение от 28.12.2012 № 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"




1.3.5.
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
3 722 133,65
Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области, принятый постановлением ВГД Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 "Об утверждении Устава г.о. - г. Волжский Волгоградской области в новой редакции") (с изменениями от 28 мая 2010 года, от 23 июня 2011 года, от 03 июля 2012 года, 2013 год)
2 067 852,03 x 1,80 руб. за 1 кв. см = 3 722 133 руб.
Плата за выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник" (опубликование нормативных законодательных документов и официальной информации)
Площадь публикаций, кв. см
2 067 852,03
кв. см (объем определен исходя из выделенных ассигнований)

7. Механизм реализации

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Исполнитель Программы составляет график выполнения мероприятий (в рамках финансового года), несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Для реализации Программы исполнитель обеспечивает:
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.
Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации.
Оценка эффективности ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в составе итогового отчета в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

8. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
- повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;
- повышение открытости муниципальной службы;
- развитие информационного общества;
- повышение качества муниципального управления.

Управляющий делами
администрации
А.С.ПОПОВ


------------------------------------------------------------------