Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 31.12.2013 N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 3244-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 № 2903-п "О городских целевых программах" и пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

Врио главы городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Утверждена
постановлением
администрации городского
округа - город Камышин
от 31 декабря 2013 г. № 3244-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы
"Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Муниципальный заказчик Программы
Комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области
Основные разработчики Программы
Комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области
Цели и задачи Программы
Цели:
- формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей;
- сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, кадрового и творческого потенциала;
- повышение качества услуг в сфере культуры на территории городского округа - город Камышин.
Задачи:
- сохранение и развитие музейного дела;
- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских искусств;
организация городских социально значимых мероприятий;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы
1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда:
- 2014 г. - 200 ед.,
- 2015 г. - 200 ед.,
- 2016 г. - 200 ед.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.:
- 2014 г. - 36%,
- 2015 г. - 37%,
- 2016 г. - 38%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея:
- 2014 г. - 11 000 ед.,
- 2015 г. - 11 500 ед,
- 2016 г. - 12 000 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда:
- 2014 г. - 100%,
- 2015 г. - 100%,
- 2016 г. - 100%.
5. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории:
- 2014 г. - 455 ед.,
- 2015 г. - 460 ед.,
- 2016 г. - 465 ед.
6. Количество киносеансов для взрослой аудитории:
- 2014 г. - 1 195 ед.,
- 2015 г. - 1 200 ед.,
- 2016 г. - 1 205 ед.
7. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов:
- 2014 г. - 30 550 чел.,
- 2015 г. - 30 600 чел.,
- 2016 г. - 30 650 чел.

8. Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) ДДК "Дружба":
- 2014 г. - 46 100 чел.,
- 2015 г. - 46 200 чел.,
- 2016 г. - 46 300 чел.
9. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ:
- 2014 г. - 389 ед.,
- 2015 г. - 389 ед.,
- 2016 г. - 389 ед.
10. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
- 2014 г. - 59,5%,
- 2015 г. - 59,6%,
- 2016 г. - 59,7%.
11. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев:
- 2014 г. - 21 ед.,
- 2015 г. - 23 ед.,
- 2016 г. - 25 ед.
12. Количество человек, посещающих аттракционы:
- 2014 г. - 150 582 чел.,
- 2015 г. - 151 082 чел.,
- 2016 г. - 151 582 чел.
13. Количество спектаклей для взрослых и детей:
- 2014 г. - 252 ед.,
- 2015 г. - 254 ед.,
- 2016 г. - 256 ед.
14. Количество зрителей, посещающих спектакли:
- 2014 г. - 26 779 чел.,
- 2015 г. - 27 663 чел.,
- 2016 г. - 28 632 чел.
15. Количество посещений библиотек:
- 2014 г. - 255 010 чел.,
- 2015 г. - 255 015 чел.,
- 2016 г. - 255 015 чел.
16. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС":
- 2014 г. - 4,4%,
- 2015 г. - 4,5%,
- 2016 г. - 4,6%.
17. Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях:
- 2014 г. - 13 ед.,
- 2015 г. - 15 ед.,
- 2016 г. - 15 ед.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
1. Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам), организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры.
2. Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан.
3. Подпрограмма "Организация театральной деятельности" - обеспечение доступа граждан к театральным постановкам.
4. Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Сроки и этапы реализации подпрограмм
2014 - 2016 годы
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
1) Комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре);
2) Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" (далее - МБУ "ДК "Текстильщик");
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "КИКМ");
4) Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС");
5) Муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр" (далее - МАУ "КДТ");
6) Муниципальное автономное образовательное учреждение ДОД ДЦК "Дружба" (далее - ДДК "Дружба");
7) Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" (далее - МБУ "Парк")
Объемы и источники финансирования (в целом по Программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования)
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 280 833,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 88 811.7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 70 775,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 036,2 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 94 854,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 75 578,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 276,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 97 167,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 76 645,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 20 521,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
- приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху;
- повышение интереса жителей города к театральному искусству;
- повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Развитие городского округа - город Камышин, как и в целом всей России, на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, еще слабо подготовлена самим государством к функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех граждан, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения.
Город Камышин обладает значительным культурным потенциалом: многочисленные объекты культурного наследия, учреждения культуры, искусства и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры составляют 10 муниципальных учреждений культуры. Библиотечное обслуживание населения города Камышина осуществляет МКУК "Центральная городская библиотечная система", в составе которой 7 библиотек. Работу по изучению и пропаганде истории края, сбору и хранению памятников материальной и духовной культуры, естественной истории осуществляет МБУК "Камышинский историко-краеведческий музей". МБУ "Дворец культуры "Текстильщик" осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовку и проведение городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам и кружков самодеятельного народного творчества. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детской культуры "Дружба" организует массовые культурно-просветительские и зрелищные мероприятия, проводит фестивали отечественного и зарубежного кино, организует культурный досуг школьников. Развитие туристско-краеведческой деятельности осуществляет МБОУ ДОД Станция детского и юношеского туризма и экскурсий. МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 и Детская музыкальная школа № 2 осуществляют развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие музыкально-эстетических способностей. МБОУ ДОД Детская школа хореографического искусства осуществляет деятельность эстетической направленности на основе хореографического искусства. Достоянием и гордостью культурной сферы города является учреждение профессионального театрального искусства МАУ "Камышинский драматический театр".
Из года в год учреждения культуры города демонстрируют стабильную положительную динамику по основным показателям деятельности. При этом существует ряд острых проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной Программы.
Сегодня необходимо проведение комплекса мероприятий, способных вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов. Предлагаемая Программа направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала города, обеспечение условий развития инновационной деятельности муниципальных учреждений, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

2. Цели и задачи Программы

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития нашего города, на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры.
Цели Программы:
- формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей;
- сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, развитие их кадрового и творческого потенциала;
- повышение качества услуг в сфере культуры на территории городского округа - город Камышин.
Задачи Программы:
- создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремесел;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских искусств;
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.
Достижение целей и реализация задач в 2014 - 2016 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к настоящей Программе.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы - 2014 - 2016 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

Технико-экономическое обоснование Программы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин.
Общий объем финансирования Программы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих обеспечить: сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры; повышение степени доступности культурных благ; формирование благоприятной социокультурной среды на территории города.
В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 280 833,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 88 811,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 70 775,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 036,2 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 94 854,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 75 578,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 276,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 97 167,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 76 645,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 20 521,5 тыс. рублей

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Программы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются:
1) Комитет по культуре;
2) МБУ "ДК "Текстильщик";
3) МБУК "КИКМ";
4) МКУК "ЦГБС";
5) МАУ "КДТ";
6) ДДК "Дружба";
7) МБУ "Парк".
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется управлением финансов администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Программой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Перечень мероприятий Программы

Основные мероприятия данной Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма I "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремесел, в том числе:
МБУК "КИКМ"
ежегодно

30 386,4
10 443,8
9 907,5
10 035,1

- обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций


бюджет городского округа - город Камышин
24 436,7
8 705,9
7 880,0
7 850,8
внебюджетные средства
1 530,0
500,0
510,0
520,0

- обеспечение безопасности, сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация)


бюджет городского округа - город Камышин
1 318,4
306,3
483,8
528,3

- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 011,3
911,6
1 003,7
1 096,0

- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея








- перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители








- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела


внебюджетные средства
90,0
20,0
30,0
40,0
Подпрограмма II "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2.
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:
ДДК "Дружба"
ежегодно

26 517,0
8 904,4
8 735,2
8 877,4

- организация кинообслуживания населения


бюджет городского округа - город Камышин
13 808,4
4 738,2
4 499,0
4571,2
внебюджетные средства
8 007,6
2 651,2
2 669,2
2 687,2

- приобретение кинопродукции для коммерческого показа


внебюджетные средства
4 650,0
1 500,0
1 550,0
1 600,0

- организация рекламной деятельности кинотеатра








- организация развивающих и воспитательных кино- и видеоабонементов,
клубов любителей кино для различных возрастных категорий








- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства








- организация выставок народного творчества








- организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка"








- организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города








- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет-ресурсов учреждения)


внебюджетные средства
51,0
15,0
17,0
19,0
3.
Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:
МБУ ДК "Текстильщик"
ежегодно

53 666,0
18 330,9
17 587,6
17 747,5

организация культурно-досуговой деятельности учреждения


бюджет городского округа - город Камышин
44 216,0
15 180,9
14 437,6
14 597,5
внебюджетные средства
9 450,0
3 150,0
3 150,0
3 150,0
4.
Организация городских социально значимых мероприятий
Комитет по культуре
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
21 688,6
6 994,0
7 171,6
7 523,0
5.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:
МБУ "Парк"
ежегодно

26 327,1
7 769,9
8 775,7
9 781,5

бюджет городского округа - город Камышин
6 227,1
2 069,9
2 075,7
2 081,5
внебюджетные средства
20 100,0
5 700,0
6 700,0
7 700,0
Подпрограмма III "Организация театральной деятельности"
6.
Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития
профессиональной театральной деятельности, в том числе:
МАУ "КДТ"
ежегодно

62 059,0
15 374,0
23 201,5
23 483,5

- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей, театральными коллективами


бюджет городского округа - город Камышин
44 223,4
9 692,8
17 256,8
17 273,8
внебюджетные средства
13 955,3
4 500,0
4650,0
4805,3

- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 575,2
1 079,5
1 193,0
1 302,7

- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности


бюджет городского округа - город Камышин
305,1
101,7
101,7
101,7
Подпрограмма IV "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
7.
Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:
МКУК "ЦГБС"
ежегодно

60 189,8
20 994,7
19 475,8
19 719,3

библиотечное обслуживание населения


бюджет городского округа - город Камышин
58 643,6
20 479,3
18 960,4
19 203,9

комплектование библиотечных фондов


бюджет городского округа - город Камышин
1 546,2
515,4
515,4
515,4

ВСЕГО, в том числе:



280 833,9
88 811,7
94 854,9
97 167,3




бюджет городского округа - город Камышин
223 000,0
70 775,5
75 578,7
76 645,8
внебюджетные средства
57 833,9
18 036,2
19 276,2
20 521,5

8. Организация управления муниципальной Программой
и контроль за ходом ее реализации

Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
Комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление финансов администрации городского округа - город Камышин информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период. Годовой отчет, содержащий статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации муниципальной программы, вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин представляет в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин до 15 февраля года, следующего за отчетным.

9. Оценка эффективности реализации программных мероприятий,
целевые индикаторы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые индикаторы

№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор, 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда
ед.
200
200
200
200
2.
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.
%
35
36
37
38
3.
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея
ед.
10 495
11 000
11 500
12 000
4.
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
%
100
100
100
100
5.
Количество посещений библиотек
чел.
255 010
255 010
255 015
255 015
6.
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС"
%
4,3
4,4
4,5
4,6
7.
Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
13
13
15
15
8.
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ
ед.
388
389
389
389
9.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
%
59,4
59,5
59,6
59,7
10.
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории
ед.
450
455
460
465
11.
Количество киносеансов для взрослой аудитории
ед.
1 190
1 195
1 200
1 205
12.
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) ДДК "Дружба"
чел.
46 000
46 100
46 200
46 300
13.
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов
чел.
30 500
30 550
30 600
30 650
14.
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев
ед.
20
21
23
25
15.
Количество человек, посещающих аттракционы
чел.
150 082
150 582
151 082
151 582
16.
Количество спектаклей для взрослых и детей
ед.
250
252
254
256
17.
Количество зрителей, посещающих спектакли
чел.
25 921
26 779
27 663
28 632





ПОДПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
"Сохранение музейно-выставочных коллекций" (далее - Подпрограмма)
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре)
Основной разработчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан.
Задачи:
- пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями;
- обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы
1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда:
- 2014 г. - 200 ед.,
- 2015 г. - 200 ед.,
- 2016 г. - 200 ед.
2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.:
- 2014 г. - 36%,
- 2015 г. - 37%,
- 2016 г. - 38%.
3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея:
- 2014 г. - 11 000 ед.,
- 2015 г. - 11 500 ед.,
- 2016 г. - 12 000 ед.
4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
- 2014 г. - 100%,
- 2015 г. - 100%,
- 2016 г. - 100%
Перечень основных мероприятий
- обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций;
- обеспечение безопасности, сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем;
- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее;
- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея;
- перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители;
- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела
Исполнитель основных мероприятий
МБУК "КИКМ"
Объемы и источники финансирования
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 30 386,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 10 443,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 923,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 520 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 9 907,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 367,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 540 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 10 035,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 475,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 560 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

На территории городского округа - город Камышин деятельность по сохранению, использованию и популяризации в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей". Музей также выполняет функцию научного и просветительского центра, образовательного учреждения, является центром организации досуга, а также местом проведения различного рода социально значимых общественных и культурных мероприятий.
Сегодня в состав музея входит 6 объектов недвижимости, общая площадь помещений которых составляет 2 409,8 м2, из которых экспозиционно-выставочные площади составляют 1569 м2, а площадь фондохранилищ - 125,5 м2. Фонды музея составляют на 01.10.2013 59 261 единиц, из них 41 730 единиц основного фонда, 17 531 единица научно-вспомогательного фонда. Камышинский историко-краеведческий музей осуществляет активную научно-просветительную деятельность. Ежегодно музей посещают около 40 400 посетителей, из которых до 60 - 70% обслуживается экскурсиями. В выставочных залах музея и галереи проходит до 70 выставок из фондов музея и частных собраний.
Показатели деятельности музея свидетельствуют о его востребованности у камышан и гостей города. Однако сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности. В связи с этим особенно актуальной становится проблема не только сохранения кадрового потенциала музея, но и его развитие посредством привлечения молодых специалистов.
Существующие проблемы требуют для решения задач культурного развития музея, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, сохранения и развития инфраструктуры и кадрового потенциала музея.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей, и обеспечение к ним доступа граждан.
Задачи Подпрограммы:
- пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями;
- обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на сохранение музейно-выставочных коллекций.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих обеспечить доступ граждан к музейно-выставочным коллекциям и сохранить музейные ценности.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 30 386,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 10 443,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 923,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 520 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 9 907,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 367,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 540 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 10 035,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 9 475,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 560 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МБУК "КИКМ".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется управлением финансов администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Перечень мероприятий Подпрограммы

Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций
МБУК "КИКМ"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
24 436,7
8 705,9
7 880,0
7 850,8
внебюджетные средства
1 530,0
500,0
510,0
520,0
2.
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация)


бюджет городского округа - город Камышин
1 318,4
306,3
483,8
528,3
3.
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 011,3
911,6
1 003,7
1 096,0
4.
Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея







5.
Перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители







6.
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела


внебюджетные средства
90,0
20,0
30,0
40,0

ВСЕГО, в том числе:



30 386,4
10 433,8
9 907,5
10 035,1




бюджет городского округа - город Камышин
28 766,4
9 923,8
9 367,5
9 475,1




внебюджетные средства
1 620,0
520,0
540,0
560,0

8. Организация управления муниципальной подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МБУК "КИКМ" представляет в Комитет по культуре ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МБУК "КИКМ" представляет в Комитет по культуре до 10 февраля.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных
мероприятий, целевые индикаторы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые индикаторы

N
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор, 2013 год
2014 год
2015
год
2016
год
1
2
3

4
5
6
1.
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда
ед.
200
200
200
200
2.
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.
%
35
36
37
38
3.
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея
ед.
10 495
11 000
11 500
12 000
4.
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда
% от общей численности музейного фонда
100
100
100
100





ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОВИДЕОПОКАЗА И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
"Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" (далее - Подпрограмма)
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Основной разработчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Цели и задачи Подпрограммы
Цели:
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- обеспечение прав всех возрастных и социальных слоев населения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа;
- создание условий для формирования чувства социальной и духовной удовлетворенности потребителей услуг организаций культуры.
Задачи:
- популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино;
- увеличение валового сбора от продажи кинобилетов;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства;
- использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями;
- совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан;
- расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы
1. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории:
2014 г. - 455 ед.;
2015 г. - 460 ед.;
2016 г. - 465 ед.
2. Количество киносеансов для взрослой аудитории:
2014 г. - 1 195 ед.;
2015 г. - 1 200 ед.;
2016 г. - 1 205 ед.
3. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов:
2014 г. - 30 550 чел.;
2015 г. - 30 600 чел.;
2016 г. - 30 650 чел.
4. Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей):
2014 г. - 46 100 чел.;
2015 г. - 46 200 чел.;
2016 г. - 46 300 чел.
5. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ:
2014 г. - 389 ед;
2015 г. - 389 ед.;
2016 г. - 389 ед.
6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:
2014 г. - 59,5%;
2015 г. - 59,6%;
2016 г. - 59,7%.
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории парка им. Комсомольцев-Добровольцев:
2014 г. - 21 ед.;
2015 г. - 23 ед.;
2016 г. - 25 ед.
8. Количество человек, посещающих аттракционы:
2014 г. - 150 582 чел.;
2015 г. - 151 082 чел.;
2016 г. - 151 582 чел.
Перечень основных мероприятий
- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг;
- организация городских социально значимых мероприятий;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения
Исполнители основных мероприятий
Комитет по культуре;
ДДК "Дружба";
МБУ "ДК "Текстильщик";
МБУ "Парк"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 128 198,7 тыс. рублей,
в том числе:
- в 2014 г. - 41 999,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 983,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 13 016,2 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 42 270,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 183,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 14 086,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 43 929,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 773,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 156,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Подпрограмма исходит из представления о характере кинопоказа и культурно-досуговой деятельности как средства социально-культурной политики городского округа - город Камышин, ориентированной на приобщение всех слоев населения города к духовным и культурным ценностям.
Необходимость обеспечения возможностей всех возрастных и социальных групп населения города Камышина на свободный доступ к произведениям киноискусства, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, с одной стороны, и накопившиеся вследствие недостаточного финансирования трудно решаемые проблемы, с другой стороны, указывают на необходимость принятия срочных мер по сохранению существующего материально-технического потенциала учреждений культуры и поиска новых форм поддержки общественно значимых творческих инициатив.
В настоящее время в городе Камышине работу по организации кинообслуживания населения осуществляет ДДК "Дружба", который является единственным кинотеатром, осуществляющим кинопоказ в полном объеме. Дворец оснащен киноустановкой 23 КПК-3, демонстрирующей кинофильмы на пленке 35 мм, а также современной стереозвуковой системой "Dolby Digital Surround - ЕХ". Около 30 000 кинозрителей ежегодно посещает в ДДК "Дружба" более чем сто кинофильмов, большинство из которых премьерного показа. Кино по-прежнему остается популярным, интересным и доступным видом отдыха для жителей города Камышина.
В киноконцертном зале Дворца проходят городские массовые мероприятия со школьниками, студентами, педагогической общественностью, ветеранами; кинофестивали и творческие встречи с деятелями российского кинематографа; в ДДК работает детское кафе "Золушка", где проводятся познавательно-развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники. Более 46 000 камышан посещают мероприятия ежегодно.
Одной из основных проблем, снижающих эффективность деятельности ДДК "Дружба" в области кинообслуживания населения, является техническая отсталость пленочного кинооборудования, которая не позволяет работать с кинопродукцией в цифровом формате видеоизображения. Неполный спектр российских и иностранных премьерных фильмов, представленных на экране "Дружбы", не только снижает коммерческую составляющую учреждения, но и качество оказания социально значимой услуги киновидеопоказа, ведет к потере большой части зрительской аудитории.
МБУ "Дворец культуры "Текстильщик" осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам, кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. В последние годы Дворец культуры демонстрирует стабильную положительную динамику по основным показателям культурно-досуговой деятельности, более 50 000 горожан посещает культурно-досуговые мероприятия в ДК "Текстильщик" ежегодно. Однако остается ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной Подпрограммы. Например, остро стоит проблема организации современных студий и клубов молодежной направленности, ощущается отсутствие подготовленных для этого специалистов.
МБУ "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" работает в сфере организации массового отдыха населения. В городском парке, преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, танцплощадка, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. Городской парк в последнее время стал популярным местом летнего и зимнего отдыха молодежи, пожилых граждан, семейных коллективов, оказывая услуги около 150 000 посетителям ежегодно.
Реализация Подпрограммы будет способствовать развитию форм и условий проведения современного культурного досуга населения города, повышению качества предоставления всех видов услуг организациями культуры и становлению конкурентоспособной среды в условиях современного рынка.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- обеспечение прав всех возрастных и социальных слоев населения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа;
- создание условий для формирования чувства социальной и духовной удовлетворенности потребителей услуг организаций культуры.
Задачи Подпрограммы:
- популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино;
- увеличение валового сбора от продажи кинобилетов;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства;
- использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями;
- совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан;
- расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане).

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации мероприятий Подпрограммы - с 2014 по 2016 годы. Отдельные этапы реализации не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, направленных на формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина, обеспечение прав всех возрастных и социальных слоев населения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 128 198,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 41 999,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 983,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 13 016,2 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 42 270,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 183,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 14 086,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 43 929,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28773,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 156,2 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Исполнителями данной Подпрограммы являются: Комитет по культуре, ДДК "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк".
Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется Управлением финансов администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7. Перечень мероприятий Подпрограммы

Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:
ДДК "Дружба"
ежегодно

26 517,0
8 904,4
8 735,2
8 877,4
организация кинообслуживания населения
бюджет городского округа - город Камышин
13 808,4
4 738,2
4 499,0
4 571,2
внебюджетные средства
8 007,6
2 651,2
2 669,2
2 687,2
приобретение кинопродукции для коммерческого показа
внебюджетные средства
4 650,0
1 500,0
1 550,0
1 600,0
организация рекламной деятельности кинотеатра





организация развивающих и воспитательных кино- и видеоабонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий





организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства






организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка"







организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города





участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет-ресурсов учреждения)
внебюджетные средства
51,0
15,0
17,0
19,0
2.
Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:
МБ УДК "Текстильщик"
ежегодно

53 666,0
18 330,9
17 587,6
17 747,5

организация культурно-досуговой деятельности учреждения


бюджет городского округа - город Камышин
44 216,0
15 180,9
14 437,6
14 597,5




внебюджетные средства
9 450,0
3 150,0
3 150,0
3 150,0
3.
Организация городских социально значимых мероприятий
Комитет по культуре
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
21 688,6
6 994,0
7 171,6
7 523,0
4.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения
МБУ "Парк"
ежегодно

26 327,1
7 769,9
8 775,7
9 781,5

организация массового отдыха населения


бюджет городского округа - город Камышин
6 227,1
2 069,9
2 075,7
2 081,5
внебюджетные средства
20 100,0
5 700,0
6 700,0
7 700,0

ВСЕГО, в том числе:



128 198,7
41 999,2
42 270,1
43 929,4




бюджет городского округа - город Камышин
85 940,1
28 983,0
28 183,9
28 773,2
внебюджетные средства
42 258,6
13 016,2
14 086,2
15 156,2

8. Организация управления муниципальной подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
ДДК "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик", МБУ "Парк" представляют в Комитет по культуре ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации ДДК "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик", МБУ "Парк" представляют в Комитет по культуре до 10 февраля.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных
мероприятий, целевые индикаторы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые индикаторы


№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор, 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

2
3

4
5
6
1.
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории
ед.
450
455
460
465
2.
Количество киносеансов для взрослой аудитории
ед.
1 190
1 195
1 200
1 205
3.
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов
чел.
30 500
30 550
30 600
30 650
4.
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей)
чел.
46 000
46 100
46 200
46 300
5.
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ
ед.
388
389
389
389
6.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
%
59,4
59,5
59,6
59,7
7.
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории парка им. Комсомольцев-добровольцев
ед.
20
21
23
25
8.
Количество человек, посещающих аттракционы
чел.
150 082
150 582
151 082
151 582





ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
"Организация театральной деятельности" (далее - Подпрограмма)
Муниципальный заказчик Программы
Комитет по культуре
Основной разработчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Цели и задачи Подпрограммы
Цели:
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве;
- развитие современных форм организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Задачи:
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам;
- создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы
1. Количество зрителей, посещающих спектакли:
2014 г. - 26 779 чел.;
2015 г. - 27 663 чел.;
2016 г. - 28 632 чел.
2. Количество спектаклей для взрослых и детей:
2014 г. - 252 ед.;
2015 г. - 254 ед.;
2016 г. - 256 ед.
Перечень основных мероприятий
- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей, театральными коллективами;
- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре;
- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем, информационно-техническое обеспечение административной деятельности
Исполнитель основных мероприятий
МАУ "КДТ"
Объемы и источники финансирования
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 62 059,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 15 374,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 874,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 500,0 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 23 201,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 18 551,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 650,0 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 23 483,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 18 678,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 805,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- повышение интереса жителей города к театральному искусству

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Современные процессы обновления жизни нашего общества изменили и социокультурную ситуацию. Духовные потребности очень динамичны и в связи с этим постоянно изменяются, переходя на качественно новый уровень.
У МАУ "КДТ" имеются проблемы, связанные с содержанием деятельности учреждений культуры и досуга, а это - неравное положение различных социальных групп населения с точки зрения доступности культурных ценностей и возможностей для культурной деятельности; недоступность культурно-досуговых услуг в силу их значительного удорожания; недостаточность у населения финансовых средств для потребления качественных и полноценных культурно-досуговых услуг; неудовлетворительные условия, препятствующие самовыражению, творческому поиску и развитию личности в сфере досуга; низкая заработная плата специалистов учреждения; минимальные возможности должностного роста; падение престижа профессий.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала учреждения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждения, повышение качества услуг, оказываемых населению, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве;
- развитие современных форм организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам;
- создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности.
В рамках решения данных задач предусмотрено проведение мероприятий по постановке спектаклей и культурно-массовых мероприятий, безопасности и комфортного пребывания зрителей в театре.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации мероприятий Подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию театральной деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развивать современные формы организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 62 059,0 тыс. рублей,
в том числе:
- в 2014 г. - 15 374,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 874,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 500,0 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 23 201,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 551,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 650,0 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 23 483,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 678,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 805,3 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МАУ "КДТ".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется управлением финансов администрации городского округа - город Камышин соответствии с Подпрограммой.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Источниками финансирования муниципальной Подпрограммы являются бюджет городского округа - город Камышин и внебюджетные средства - средства, полученные от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

7. Перечень мероприятий Подпрограммы

Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей, театральными коллективами


бюджет городского округа - город Камышин
44 223,4
9 692,8
17 256,8
17 273,8
внебюджетные средства
13 955,3
4 500,0
4650,0
4805,3
2.
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги)


бюджет городского округа - город Камышин
3 575,2
1 079,5
1 193,0
1 302,7
3.
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности


бюджет городского округа - город Камышин
305,1
101,7
101,7
101,7

ВСЕГО, в том числе:



62 059,0
15 374,0
23 201,5
23 483,5




бюджет городского округа - город Камышин
48 103,7
10 874,0
18 551,5
18 678,2




внебюджетные источники
13 955,3
4 500,0
4650,0
4805,3

8. Организация управления муниципальной подпрограммой

Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МАУ "КДТ" представляет в комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МАУ "КДТ" представляет в комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин до 10 февраля.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных
мероприятий, целевые индикаторы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые индикаторы

Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор, 2013
2014 год
2015 год
2016 год
1
2

3
4
5
Количество спектаклей для взрослых и детей
ед.
250
252
254
256
Количество зрителей,
посещающих
спектакли
чел.
25 921
26 779
27 663
28 632





ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
КАМЫШИН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
"Организация информационно-библиотечного обслуживание населения" (далее - Подпрограмма)
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Основной разработчик Подпрограммы
Комитет по культуре
Цели и задачи Подпрограммы
Цели:
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- сохранение и развитие существующей сети муниципальных библиотек, развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи:
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы
1. Количество посещений библиотек:
- 2014 г. - 255 010 чел.,
- 2015 г. - 255 015 чел.,
- 2016 г. - 255 015 чел.
2. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС":
- 2014 г. - 4,4%,
- 2015 г. - 4,5%,
- 2016 г. - 4,6%.
3. Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях:
- 2014 г. - 13 ед.,
- 2015 г. - 15 ед.;
- 2016 г. - 15 ед.
Перечень основных мероприятий
- обеспечение деятельности МКУК "ЦГБС";
- комплектование библиотечных фондов
Исполнитель основных мероприятий
МКУК "ЦГБС"
Объемы и источники финансирования
Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Камышин на сумму 60 189,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 20 994,7 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 19 475,8 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 19 719,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" является ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.
В структуре МКУК "Централизованная городская библиотечная система", в которую входят 7 библиотек, в том числе центральная городская библиотека им. М.А. Шолохова, центральная городская детская библиотека и 5 библиотек-филиалов. Библиотеки оснащены компьютерами. Создана локальная сеть и каждое структурное подразделение МКУК "ЦГБС" имеет постоянный доступ к глобальным информационным сетям.
Сегодня библиотеки МКУК "ЦГБС" являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.
Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят круглые столы, конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров искусства, встречи с творческой интеллигенцией города и области, что позволяет решать проблемы повышения интеллектуального уровня жизни горожан.
МКУК "ЦГБС" имеет собственные интернет-ресурсы: официальный сайт учреждения и блог "Библио-Графиня", но на данный момент услуги в электронном виде оказываются недостаточно. Необходимо дополнительно расширить интернет-сервис по обслуживанию пользователей и рекламу деятельности МКУК "ЦГБС".
Одной из главных проблем деятельности библиотек является недостаточная обновляемость и некачественное комплектование библиотечных фондов новыми изданиями. Пополнение библиотечного фонда на данный момент составляет 36,7% от нормативной потребности пополнения фонда в год.
Решить эти проблемы можно программным методом.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Выбор приоритетных целей Подпрограммы опирается на стратегические цели развития городского округа - город Камышин, на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры.
Цели Подпрограммы:
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- сохранение и развитие существующей сети муниципальных библиотек, развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи Подпрограммы:
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения.
Вышеуказанные задачи можно решать только комплексно, посредством реализации данной Подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации мероприятий Подпрограммы - с 2014 по 2016 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию информационно-библиотечного обслуживания населения.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развивать библиотечное дело, внедрять современные информационные ресурсы и комплектовать библиотечные фонды в соответствии с современными требованиями и запросами населения.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Камышин на сумму 60 189,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 20 994,7 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 19 475,8 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 19 719,3 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МКУК "ЦГБС".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется управлением финансов администрации городского округа - город Камышин соответствии с Подпрограммой. При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Источником финансирования муниципальной Подпрограммы является бюджет городского округа - город Камышин.

7. Перечень мероприятий Подпрограммы

Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3

4
5
6
7
8
1.
Обеспечение деятельности МКУК "ЦГБС"
МКУК "ЦГБС"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
58 643,6
20 479,3
18 960,4
19 230,9
2.
Комплектование библиотечных фондов
МКУК "ЦГБС"
ежегодно
бюджет городского округа - город Камышин
1 546,2
515,4
515,4
515,4

ВСЕГО:



60 189,8
20 994,7
15 475,8
19 719,3

8. Организация управления муниципальной Подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации

Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МКУК "ЦГБС" представляет в комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МКУК "ЦГБС" представляет в комитет по культуре администрации городского округа - город Камышин до 10 февраля.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных
мероприятий, целевые индикаторы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые индикаторы

Целевой индикатор
Ед. измерения
Базовый индикатор, 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2

3
4
5
Количество посещений библиотек
чел.
255 010
255 010
255 015
255 015
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС"
%
4,3
4,4%
4,5%
4,6%
Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
13
13
15
15


------------------------------------------------------------------